中建商务管理制度

电脑 2023-03-26 13:23:11 0

商务管理制度

　　在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的商务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　一、咨询管理

　　1、适用范围：消费者通过各种渠道，向我司工作人员开展产品，服务，售后等方面咨询

　　2、适用对象：呼叫中心坐席客服；电子商务运营专员（客服类）；店面工作人员；物流配送人员。

　　3、工作流程：相关人员按照产品标准，服务标准，售后标准，物流标准等，统一话术，回答相关咨询。对于解决不了的/公司无明确相关规章制度的客户咨询，报本部门上级领导。部门领导统一上报运营部综合讨论处理结果。承诺客户24小时内回复客户。

　　4、工作准备：服务标准话术，呼叫中心标准话术，售后服务标准话术。

　　二、订单管理

　　1、适用范围：公司所有渠道订单

　　2、适用对象：呼叫中心坐席客服；电子商务运营专员（客服类）；店面工作人员；渠道大客户销售人员；

　　3、工作流程：所有订单以在网上下单为准（含大客户），网上订单下单后，客户付款确认订单，形成销售单（店面无），交由仓储进行备货处理，仓库根据销售单进行备货，形成出库单，交由物流配送部门进行配送。

　　店面订单：交易进行过程中，所有交易环节，在网站系统实现。

　　店面每日进行盘存处理，进行核对。

　　货到付款：订单-出库单-配送-收款-后台订单确认。一月与物流结算，财务确认，形成销售单。

　　大客户订单，根据合同制定产品，网站上体现，在网站下单，付预付款形成销售单，仓库备货，物流发货。

　　运营部由专人每日对订单数据进行汇总，与后台数据进行每日核对，每周/月出具分析报告。

　　4、工作准备：销售单，出库单，配送单，指定专人每日汇总订单

　　三、会员说明

　　1、如何成为会员：

　　（1）点击首页左上角注册按钮

　　（2）在弹出框内填写相关信息，点击提交即可成为V1会员。

　　（3）田野水果吧的会员等级是根据您的积分多少，获得相应会员身份。随着您经验值的增加，会员等级会自动提升；

　　2、会员福利：

　　（1）会员价：田野水果吧会员享受全场商品会员价购买，不同等级会员，享受不同等级折扣，非会员无折扣优惠。

　　（2）会员积分：会员购买商品，按照1元=1积分获得积分，积分可抵扣现金、兑换优惠券、兑换赠品等用途，非会员无积分获得。

　　3、田野水果吧会员分为五个等级，由低到高分别是西瓜会员、香蕉会员、提子会员、榴莲会员。会员级别说明如下：

　　4、积分说明：积分由平时在田野水果吧购买水果获得，包括线上购买和线下购买，都计入积分。消费1元相当于1积分，20积分可以抵扣1元现金。会员平时购买水果所获积分既可以用来存储升级会员，享受更高折扣，也可以用来抵扣现金。

　　5、优惠券：会员可使用田野水果吧发放的不同优惠券，非会员不可使用优惠券。

　　6、不定期会员活动：部分限量新品，合作商品优先品尝。

　　四、特别声明：

　　田野水果吧不会以任何形式向第三方透漏您的个人隐私信息，同时也请您不要将会员账号转借他人使用，如因转借或转让他人使用所带来的一切后果，田野水果吧概不负责，如被我司发现有转借或转让使用情况，我司则有权立即取消此会员账号的相应级别资格。

　　五、配送方式

　　1、送货上门。目前田野水果吧送货上门服务已经覆盖武汉市内地区，其他地区会陆续开通，对于无法送达的`偏远地区，敬请谅解。目前针对武汉东湖学院送货上门的优惠是武汉东湖学院校内地区免费送货上门。

　　2、顾客自提。这一服务主要针对在线上购买田野水果吧水果的客户，根据订单编号及付款记录（也可在自提时付款），可去田野水果吧门店（位于武汉东湖学院看台）自行提取。

　　六、支付方式

　　1、线上支付。目前仅支持支付宝支付和网银支付，微信支付等其他支付方式会在接下来陆续开通。

　　2、货到付款。田野水果吧在武汉市内已开通货到付款服务。你可以选择刷Pos机和现金支付两种方式。目前公司Pos机仅支持带有银联标识银行卡。

　　七、售后服务

　　八、退换货说明

　　48小时无理由退/换货

　　以下情况在发现48内可以进行无理由退换货

　　1、由客户个人原因造成的退换货情况

　　①个人口味偏好

　　②产品色泽感观差异

　　③产品与包装完好无损的情况下无任何理由退回

　　④因客户个人原因造成的退换货，将不退还该订单的运费，退换货时产生的运费，由客户承担

　　⑤店面购买商品，售出未拆封，24小时内无理由退/换货

　　2、由田野水果吧造成的退换货情况

　　① 发现收到的产品并非订购的产品时，请提供订单编号，以便跟进服务

　　② 产品本身质量问题，请提供订单编号，以便提供售后服务

　　③配送无故延期

　　④因田野水果吧造成的退换货，果吧承担退换货产生的运费

　　3、以下情况拒绝进行任何退换货

　　①产品存在质量问题时，客户丢弃或食用产品之后在进行投诉咨询的

　　②产品经配送人员检查后并非天天果园出售的产品

　　③产品超过规定的48小时内售后服务时间

　　4、退换货提示

　　①订单中如有赠品，退货时，如不满赠送条件，需将赠品一同退回，如赠品已经拆封或食用，则订单商品只换不退，如有不便，敬请谅解。

　　②退货时，需退回相对应的订单客户联及发票（小票），确保配送人员能够核实并快速处理。

　　③退款将会按原付款方式退回。

　　④网站图片及信息仅供参考，商品以实物为准，拍摄灯光和显示器色差可能会造成产品实物和图片有少许出入的情况，不属于质量问题。

　　第一条目的

　　一、为了规范、完善部门的会议安排及会议制度化，特制订本部门会议制度。

　　第二条适用范围

　　二、本制度适用于商务部各类会议。

　　第三条会议种类

　　三、商务部会议分为周工作例会、月工作例会、季度经营分析会、合同交底会、专题专项会议（工作讨论、文件评审等）。

　　第三条会议组织制度

　　四、周工作例会、月工作例会、季度经营分析会为定期召开，专题专项会议根据工作需要，由商务部负责安排、通知、协调其他相关部门参加，并负责主持和记录。

　　第四条会议纪律要求

　　五、到会相关人员须准时出席，未经准假不得迟到或缺席。手机应设置为振动提示（如无重要情况最好关机）。

　　第五条会议形式要求

　　七、每周一16:00召开商务部周例会，对上周工作做出总结并对本周工作计划进行安排，对需要跨周完成的工作，需汇报工作进度及完成情况。

　　八、每月五号前召开商务部月工作例会（遇节假日顺延），对上月工作进行总结及当月工作安排，对重大商务议题进行部门内部讨论和部署。

　　九、每季度的第一周召开季度经营分析会，对上季度的项目经营情况进行统计、分析和汇报，讨论、总结过程中存在的`问题和经营风险，并提出应对措施及解决办法。

　　十、根据经营工作需要及时协调各部门，召开各类专题专项会议，如招标文件评审会、合同交底会等，对专项问题进行研讨，征求各部门意见和建议，完善和促进经营工作的顺利、有效进行。

　　工程项目商务部管理职责

　　⑴负责项目施工全过程的商务管理工作,配合工程预决算、变更与索赔签证预算编制工作。

　　⑵接受合同交底,并负责施工施工总承包合同在项目部范围内的项目履约管理,负责分包合同、采购合同、外委加工合同的履约动态管理。

　　⑶负责编报月工程报量清单,及时按合同约定催收工程款。

　　⑷负责分包队伍的资质管理,参与对分包商定期考核评价工作。

　　⑸了解掌握分包单位的施工动态,负责办理分包单位的索赔、变更签证的确认。

　　⑹保持与业主监理的商务沟通,了解掌握业主履约能力的.动态。⑺负责开展向业主进行工程索赔的基础工作,搜集、整理相关索赔证据材料,为防范商业风险做好必要的准备。

　　⑺负责月结成本分析及成本控制工作,及时完善项目成本基础资料,定期召开成本分析会。

　　⑻负责项目对外接待工作。

　　一、接班人须提前15分钟接班，交班人员在接班人员未到场或未完成接班检查工作前不得擅自离开；

　　二、交班人员应将本班情况及遗留工作做详细记录，并向接班人员如实反映；

　　三、接班人员应了解上班整体运行情况；

　　四、交班人员应明确回复接班人员提出的.问题，并同接班人员一起核查整个工作环境；

　　五、接班人员发现交班人员未认真完成有关工作及检查中发现的问题，应向交接人员提出，如交班人员不能给予明确回复或不加以改善，接班人员可拒绝接班，并报部门领导处理；

　　六、在处理设备及附属设备事故时，不得进行交接班，交班人员应监守岗位，继续进行事故处理，并有权指挥接班人员配合工作，在此情况下交接班，应经部门主管同意；

　　七、交接工作一旦完成，接班人员则负责本岗位的安全运行。

　　一、制度总则

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门.

　　二、商务销售人员工作守则

　　1、商务销售人员认真对待每个客户，对业务进行跟单、回访，尽最大努力订单，要积极主动与客户联系，与关键客户必须保持长期定时的.联络。

　　2、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　3、商务销售人员应定期拜访客户，询问、了解产品的使用及售后情况，进行必要的感情投资，寻求双方长期的合作可能性。

　　4、商务销售人员应积极学习，提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉，充分了解客户的中长期发展规划，发掘客户的需求。

　　5、工作期间，不得与客户发生冲突，不卑不吭，尽量友好协商处理。如发生此类情况将严重处理，同时也不得过份迁就客户过份要求，造成公司损失。

　　6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时，应及时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案，获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时，应向上级主管领导及时汇报，获得批准后方可与客户商谈，不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题；

　　7、商务销售人员在与客户接触沟通时时，需及时记录整理会谈内容并存档。

　　8、商务销售人员与客户接触，除介绍公司业绩和技术实力外，为增加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。

　　酒店商务部大型会议节庆活动管理制度

　　1、遇大型会议及节庆活动时应提前一周填写表格并通知保安部、餐饮部、工程部、总经理办公室等相关部门。

　　2、各部门应做好接待前的安全检查工作,确保设备设施完好、到位。

　　3、保安部门做好现场秩序的维护工作,工程部派人负责现场用电及设备实施安全使用的监控工作。

　　4、商务部应根据人员数量及集中程度对整个活动进行策划。

　　5、卫生清洁部门应加大清洁及消毒的频次及力度,经常开窗通风,保障室内空气清洁,无异味。

　　6、保安部做好现场的安全检查及监管工作。

　　7、餐饮部应准备足够食物及物资,包括卫生用品、餐具等,并抓好食品卫生安全工作。

　　8、做好宾客的事先安全告知工作。

　　9、协助保安部门维持现场秩序,随时做好应对突发事件的.准备。

　　10、部门经理应做好活动接待过程中的协调工作,其他相关部门应做好接待过程中的协助工作。

　　第一条仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

　　第二条仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的.原则分别决定储存方式及位置。

　　第三条物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

　　第四条仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

　　第五条保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

　　第六条保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

　　第七条盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

　　第八条库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　第九条允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

　　第十条公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

　　第十一条保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

　　第十二条除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

　　第十三条如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

　　第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的'下午三点至五点（特殊情况除外）。

　　第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

　　第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

　　第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

　　第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

　　第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

　　工用具管理制度

　　第一条工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。

　　第二条工程部水暖工、电工所配备的`工具为专用工具，禁止外借。

　　第三条工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

　　报修管理规定

　　第一条各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。

　　第二条一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

　　第三条工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。

　　第四条维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

　　第五条对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。

　　配电箱的管理要求

　　第一条按时检查监视仪表是否正常。

　　第二条检查空气开关是否有异常现象和响声。

　　第三条检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

　　第四条做好防风、防水、防火等工作。

　　第五条做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。

　　第六条定期对配电箱进行维护保养。

　　第七条配电箱由指定专人负责。

　　日常检查制度

　　第一条工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。

　　第二条每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。

　　第三条每天对大功率电器设备进行检查。

　　第四条遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

　　第五条对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

　　第六条工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。

　　一、目的

　　1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。

　　二、程序

　　1、物品采购管理

　　① 采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通，由运营部批准后交财务（国雪暂时代理）预支进货款项（款项大于1000须有董事长签字方可）。

　　② 货比三家，确保采购物品的.性价比，严格检查物品质量，责任到具体采购人员。

　　③ 必须索要采购物品清单或明细，回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存，否则不予报销。

　　④ 外出采购人员，务必将本职工作做好交接，否则造成一切损失由其承担。

　　2、物品入库管理

　　① 对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库，同时写入库存管理软件，与运营部沟通对物品进行编号，必须在到货当日完成入库，否则库外物品丢失由负责入库人员负责。

　　② 详细填写《入库单》，第一联由仓库保存，第二联交财务保存，第三联由采购人保存。

　　3、物品存量及库存预警机制

　　① 每周进行一次库存盘点，每一次出货必须进行软件库存更新。

　　② 当产品物品库存量小于一周销量/用量（以上一销量/用量为参考）时应该发出预警，第一时间告知运营部，经运营部同意后进入采购环节。

　　4、物品出库及发货管理

　　① 出库单据：物品出库单、电子发货单。

　　② 凭单据配货并签字，责任到人，当日配货人员需在仓库主管备案。

　　③ 发货流程（参照附表_东耀发货流程）。

　　5、物流对接管理

　　① 物流公司选择，备用物流公司。

　　② 物流费用洽谈，明确各物流公司各区域费用，如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。

　　③ 发货时效保障：每日17点之前订单必须在当日发出，17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。

　　6、借用物品管理

　　① 内部人员借用公司物品，应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。

　　② 仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况，对延误归还的进行催缴或上报追究责任，如有超过归还日期一周且没有上报记录，追究仓库主管人员责任。

　　7、退货及归还管理

　　① 收到退货包裹，一定检查质量并同客服人员核对包裹身份，

　　② 如退货无质量问题，进入库环节，更新库存软件；

　　③ 如退货有质量问题，需配合客服部理清责任方，对买家或物流方进行追责。

　　④ 退货包裹超24小时未进入处理流程，追究仓库主管责任，客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程，追究客服主管责任。 ⑤ 归还物品应仔细检查，如无损坏正常办理销单，如借用物品损坏应及时上报追责，自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。

　　⑥ 样品拍照按物品借用管理。

　　8、物品报废管理

　　① 报废原因：变质（生锈、霉变、虫啃等）；超过使用寿命的；运输过程损坏的。

　　② 报废流程：由仓库提出报废申请，质检部门（运营部暂代）进行核实后，交由财务部门出具报废物品价值，同时更新软件库存，予以报废。

　　③ 报废物品归仓库保管，在财务监督下方可进行废品变卖，资金上交财务。

　　9、仓库管理

　　① 仓库人员负责仓库清洁卫生，物品码放整齐有序。

　　② 驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。

　　③ 库房门窗开关，库房外物品、废品管理。

　　10、个人发货及购物管理

　　① 内购：内部员工购买公司物品，按照物品内部价执行，财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库，文字凭证由仓库主管保存。

　　② 个人发货：员工个人发送物流，需现金支付快递人员，如使用公司包装器材，照价现金支付到财务方可。

　　三、附则

　　________________

　　四、附表

　　1、《入库单》

　　2、《物品借用单》

　　3、《出库单》本制度由运营部起草，公司领导审核批准，处罚权、解释权归运营部。凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾，以本制度为准。本制度由运营部监督，仓储组执行。本制度自公布之日起开始执行。

　　为增强学生的纪律观念，营造良好的学习环境，维护学校教学工作的正常秩序，特制定本制度。

　　一、考勤范围

　　1.学生必须按规定日期到校报到、注册。自开学第一天起对学生进行考勤。

　　2.学生考勤包括规定的军训、早晚自习、课程教学、实训等，以及学院与二级学院组织的集体活动。

　　二、请假制度

　　1.凡因病、因事不能参加考勤范围中的.各项活动，必须请假。请假手续严格依照《安徽外国语学院学生手册》中的《学生考勤管理规定》（详见学生手册第65页）。凡未经办理请假手续、欺骗请假或超过假期者，一律以旷课论。

　　2.因各种原因请假时间累计不超过每学期1/3天数，否则规劝其休学或退学，不得参加本学期所有课程的考核或考试。

　　3.凡法定假期（如清明节、劳动节、端午节、国庆节、元旦等假日）前请假一律由国际商务学院党总支副书记审批。

　　4.因病、因事请假的假期结束要及时到辅导员处报到销假。

　　三、考勤方式

　　1.考勤工作由系团总支负责，具体由学生会学习部负责落实，主要通过班级常规考勤与学习部组织不定期抽查两种方式。

　　2.班级常规考勤对缺勤、迟到、早退等现象要严格记载，对相应的同学做好记录。《学生班级一周考勤表》交由班主任审核签字，以周为单位报辅导员，再统一报国际商务学院办公室。

　　3.学习部不定期抽查考勤，组织相关人员不定期对全系班级抽查（一般每周1～2次），填写《学生考勤抽查表》，由各班班长签字后统一交由国际商务学院团总支书记处。

　　4.考勤情况将于下周一反馈给班主任、辅导员。

　　四、考勤标准

　　1.班级常规考勤、学习部不定期抽查将于上课前5分钟开始，上课铃响后15分钟之内以迟到处理，15分钟后到者以旷课处理。

　　2.考勤过程中，请假者一律以《国际商务学院请假审批单》为准，未办理者以旷课2学时处理，特殊情况必须在1个工作日内补办，同时与班主任、辅导员说明情况。

　　五、惩罚标准

　　一学期无故旷课累计达到下列学时者：

　　1.旷课1－11学时，给予二级学院通报批评。

　　2.旷课12－24学时，给予学院警告处分。

　　3.旷课25－36学时，给予学院严重警告处分。

　　4.旷课37－49学时，给予学院记过处分。

　　5.旷课50－62学时，给予学院留校察看处分。

　　6.旷课62学时以上者或连续旷课一个月，给予开除学籍处分。

　　以上所有处分均作为评优评先、党员发展和奖助学金资格的重要依据，情节严重者，将会撤消已有的优秀、奖、助、入党等权益，追回相应的奖励。

　　六、其他说明

　　1.本规则由安徽外国语学院国际商务学院学生工作办公室负责制定并解释

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前台零售价格挂牌，用于观看、宣传和星级评定。酒店不会用零售价给客人住房。

南京维景国际酒店：周一至周四858(单早)，周五至周日798(单早)/698(无早)。

玄武湖宾馆：周二至周四698(无上午)，周五至周一598(无上午)。

新纪元酒店：周一至周五468(无上午)，周六周日418(无上午)。

以上价格是酒店最基本的房型，也就是最优惠的价格(旅行社团队价和公司合同协议价除外)。

南京有21家五星级酒店，分别是

江苏金陵饭店

南京国鑫状元楼酒店

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南京维景国际酒店

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